「副業でフリーランスとして収入を得たけど、確定申告って何から始めればいいの？」
毎年2〜3月になると、多くの副業エンジニアやフリーランスが悩むテーマです。
私も会社員時代に副業を始めたとき、確定申告で何度もつまずきました。ですが、流れとポイントを押さえれば難しくありません。
この記事では、副業フリーランスが確定申告でつまずきやすいポイントとその対策 をわかりやすく解説します。
結論（全体像）
副業フリーランスが確定申告でつまずくポイントは大きく3つです。
📌 初心者がつまずくポイント3つ
- 申告が必要かどうかの判断
- 経費の仕分けと領収書管理
- 確定申告書の作成と提出方法
1. 申告が必要かどうかの判断
「副業の収入が少ないから、申告しなくていいのでは？」と勘違いする人は多いです。
- 副業収入が年間20万円を超えると申告が必要（会社員の場合）
- フリーランスとして報酬を得ているなら金額に関わらず申告するのが原則
👉 対策
- 1年分の収入を必ず記録する
- クラウドソーシング（クラウドワークス・ランサーズなど）の報酬も対象になる
2. 経費の仕分けと領収書管理
「どこまで経費にできるの？」という疑問は初心者が必ずぶつかる壁です。
- 経費にできる例
- PCやスマホなど仕事に使う機材
- 自宅の通信費・電気代の一部
- ソフトウェアやクラウドサービス利用料
- 経費にできない例
- 私用で使う買い物
- 家族の生活費
👉 対策
- 会計ソフト（freee、マネーフォワード、弥生）を活用する
- 領収書やレシートはスキャン・写真で保存
3. 確定申告書の作成と提出方法
初心者がもっとも時間を取られるのが「申告書作成」です。
- 国税庁のe-Taxシステムを使えば、オンラインで完結可能
- マイナンバーカードとカードリーダー、もしくはスマホ対応アプリで提出できる
- 期限は 毎年2月16日〜3月15日（休日の場合は翌平日）
👉 対策
- 期限ギリギリではなく1月中に準備を始める
- 会計ソフトを使えば入力内容から自動で確定申告書を生成できる
まとめ
副業フリーランスが確定申告でつまずくのは以下の3つです。
- 申告が必要かの判断 → 年20万円超で要申告
- 経費管理 → 領収書はデジタル管理＆会計ソフト活用
- 申告書作成と提出 → e-Taxでオンライン提出が便利
👉 税金の知識は副業を長く続けるための必須スキルです。
今年からでも会計ソフトを導入し、日々の記録を習慣化すれば確定申告は怖くありません。
